Provvedimenti - ANNO 2015

DATA

N. ATTO

RESP. PROCEDIMENTO

OGGETTO

SPESA PREVISTA

RIFERIMENTI PROCEDIMENTO

 2/01/2015

1 

Di Filipo Rocco 

Richieste di autorizzazione per la posa di cartelli pubbblicitari presentate dalla Società AVERAGE srl  di Torino 

 13/01/2015

2 

Gambini Fabio 

Autorizzazione alla messa in esercizio del Centro di Raccolta comunale dei rifiuti urbani nell'area sita in Via Borgo Valle Vergine snc distinta in Catasto Terreni al foglio n. 10 Partile 116 e 117/p 

 13/01/2015

3 

Gatta Giovanni 

Affidamento incarico professionale avv. Casciotti Silvio per difesa avanti al Tribunale di Cassino - Chiamata in causa da parte della Pontina Ambiente nel giudizio promosso dal comune di San Vittore 

 14/01/2015

4 

Gentilini Annalisa 

Impegno spesa e liquidazione per acquisto carburante per Automezzi comunali adibiti al trasporto disabili 

400,00 

 14/01/2015

5 

Di Filippo Rocco 

Impegno spesa società SCHIAFFINI TRAVEL spa cons ede inRoma - di cui  alla delibera di Cosniglio Comunale n. 56 del 23/12/2014 

 160.000,00

 15/01/2015

6 

Fondi Anna Maria 

Assunzione impegno spesa per fornitura carte d'identità fabbisogno anno 2015 

440,00 

 15/01/2015

7 

Fondi Anna Maria  

Impegno sesa adesione Associazione Nazionale di STato Civile e Anagrafe (ANUSCA) versamento quota associativa

650,00 

 15/01/2015

8 

Fondi Anna Maria 

Liquidazione spesa per prestazioni lavoro straordinario effettuato dagli addetti stato civile Guidi Tiziano e Cappelli Lina anno 2014 

600,00 

 15/01/2015

9 

Gatta Giovanni 

Liquidazione di spesa alla Ditta Ecosystem S.p.a. per i servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti e vegetali periodo Agosto - Dicembre 2014   

28.239,20 

 15/01/2015

10 

Gatta Giovanni 

Liquidazione fatture alla Ditta Innocenti S.r.l. per il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dalla differenziata stradale nelle zone Campi D'Annibale - Vivaro  precedentemente svolto dalla Provincia di Roma. Mese di Dicembre 2014 

4.778,40 

 16/01/2015

11 

Di Filippo Rocco 

Liquidazione Schiaffini Travel Spa, riferita alla seconda rata anno 2014 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 23/12/2014

160.000,00 

 16.01.2015

12 

di Filippo Rocco 

Liquidazione Schiaffini Travel Spa, riferita alla terza rata anno 2014 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 56 del 23/12/2014 

160.000,00 

 16/01/2015

13 

Ierace Sergio 

Liquidazione lavoro straordinario effettuato nel periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 dal personale del Comando di Polizia Locale 

6.971,40 

 16/01/2015

14 

Fondi Anna Maria

Liquidazione presenze Consiglio comunale periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014 

1.220,00 

 16/01/2015

15 

Fondi Anna Maria

Assunzione impegno di spesa e liquidazione urgente per pagamento polizza assitalia Spa N° 151/00449420. Anno 2015 danni elettrici 

560,00 

 16/01/2015

16 

Fondi Anna Maria

Assunzione impegno di spesa e liquidazione urgente per pagamento Polizza incendio Assitalia S.p.a. N° 151/469545. Anno 2015 

2.404,40 

 16/01/2015

17 

Gentilini Annalisa 

Assicurazione Scuola dell'Infanzia comunale. Impegno spesa e liquidazione 

861,80 

 16/01/2015

18 

Gentilini Annalisa 

Impegno spesa e liquidazione Assicurazione Pulmino disabili 

1.144,68 

 16/01/2015

19 

Fondi Anna Maria 

Assunzione impegno di spesa e liquidazione urente per pagamento Polizza Assitalia S.p.a. Numero 350687103 Anno 2015 RCT e RCO 

60.000,00 

 16/01/2015

20 

Gentilini Annalisa 

Progetto RoccaRagazzi. Anno 2014 - Associazione Aurora 2000. Liquidazione spesa 

12.000,00 

 19/01/2015

21 

Fondi Anna Maria 

Liquidazione spesa per fornitura carte d'identità fabbisogno anno 2015 

440,00 

 19/01/2015

22 

Fondi Anna Maria 

Liquidazione spesa per adesione all'Associazione Nazionale di Anagrafe e Stato Civile (A.N.U.S.C.A) con sede in Castel San Pietro Terme (BO) versamento quota associativa annuale 

650,00 

 19/01/2015

23 

Gambini Fabio, Fondi Anna Maria 

Rimborso spese legali al Sindaco Pasquale Boccia, all'ex Assessore Roberto Barbante e alla dipendente Elisabetta Santangeli 

27.809,40 

 20/01/2015

24 

Gentilini Annalisa 

Associazione Aurora 2000.Liquidazione spesa per servizio di asstistenza sugli scuolabus dicembre 2014 

2.751,54 

 20/01/2015

25 

Gentilini Annalisa 

Liquidazione spesa per canile Sanitario Veterinaria 2000 

896,70 

 20/01/2015

26 

Gentilini Annalisa 

Liquidazione missioni personale settore Socio-Culturale 

500,00 

 20/01/2015

27 

Gentilini Annalisa 

Liquidazione Ferramenta "Proietti e Del Nero" 

185,55 

 20/01/2015

28 

Gentilini Annalisa 

Erogazione contributi economici ed attivazione borse lavoro a cittadini indigenti 

3.900,00 

 20/01/2015

29 

Gentilini Annalisa 

Retta ricovero invalidi. Liquidazione fattura mesi Ottobre e Novembre 2014.Assohandicap 

753,04 

 20/01/2015

30 

Gentilini Annalisa 

Liquidazione rette residenza sanitaria assistita. San Raffaele di Rocca di Papa. Novembre 2014 

10.738,70 

 20/01/2015

31 

Panzironi Stefania 

Impegno spesa per contratto di assistenza sul software applicativo anno 2015 - Ditta AP Systems Srl 

13.591,00 

 20/01/2015

32 

Panzironi Stefania 

Impegno spesa a favore della Consulting Service Srl per fotocopiatrici uffici comunali - Copie eccedenti 

 1.431,40

 20.01.2015

33 

Panzironi Stefania 

Impegno e liquidazione canone annuale afferente la convenzione per noleggio delle macchine multifunzione presso gli uffici Comunali - Ditta fornitrice Consulting Service  

8.784,00 

 20/01/2015

34

 Rocco Di Filippo

Impegno spesa affidamento incarico Geom. enrico Faccilongo

 21/01/2015

35 

Gambini Fabio 

Liquidazione ACEA SPA per lavori di pubblica illuminazione e gestione impianti di cui alla delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 23/12/2014 

319.136,86 

 21/01/2015

36 

Gentilini Annalisa 

Nomina commissione. Bando affidamento in concessione della gestione del Teatro Civico denominato "San Sebastiano" 

 22/01/2015

37 

D'Andrea Anna Rita 

Impegno e liquidazione del contributo pari allo 0,8 per mille per l'anno 2010 e dell'1 per mille del gettito dell'Imposta Comunale sugli Immobilii -ICI alla fondazione Anci IFEL 

2.253,00 

 23/01/2015

38 

Gatta Giovanni 

Liquidazione di spesa alla Soc. Pontina Ambiente S.r.l. per il servizio di conferimento R.S.U. mese di Dicembre 2014 più oneri di Post-Gestione (Decreto 4 del 03/03/2006) - conguaglio periodo gennaio - dicembre 2014 e rivalsa tributo speciale (L. 549/95 e L.R. 28/97) per l'anno 2014. CIG - 5762839D2C 

65.657,15 

 23/01/2015

39 

Gatta Giovanni 

Liquidazione di spesa alla Ditta ECO Consul S.U.R.L. per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta porta a porta prodotti nel Comune di Rocca di Papa Cod. CER 20 01 08 per il mese di Dicembre 2014. CIG Z6410F160F

7.207,20

 26/01/2015

40

Gambini Fabio

Impegno spesa per interventi di: "riparazione impianto di climatizzazione presso il teatro civico". Affidamento diretto alla ditta Tecnosystem snc. CIG: Z1F12E0847

6.000,00

 26/01/2015

41

Gambini Fabio

Affidamento incarico professionale all'Avv. Serena D'Arielli per la difesa del Comune avverso atto di citazione presentato dal Sig. Jitaru Corneliu

1.903,20

 26/01/2015

42 

Gambini Fabio  

Impegno e liquidazione sig. Serafini Armando e la Società C.B. Com S.a.S.  di Bassi Catia 

2.643,38 

 26/01/2015

43 

Gambini Fabio 

Amministrazione diretta: impegno di spesa per fornitura carburante occorrente per l'automezzo in dotazione agli operai comunali 

500,00 

 26/01/2015

 44

Gambini Fabio 

Prestazione di servizi per la redazione dell'istruttoria per autorizzazione ai soli fini antincendio inerente la centrale termica del plesso scolastico di Via di Gelsomini. Liquidaziione ditta Geom. Del Prete Federico 

832,00 

 27/01/2015

 45

Gentilini Annalisa 

Assistenza scolastica a.s. 2014/2015. Consorzio Parsifal Liquidazione spesa dicembre 2014 

25.521,60 

 27/01/2015

 46

Gentilini Annalisa 

Mantenimento cani randagi catturati. Ditta Valle Grande Liquidazione spesa dicembre 2014 

3.763,09 

 27/01/2015

 47

Gentilini Annalisa 

Fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo. Liquidazione spesa "Arcobaleno Libri S.A.S.". 

104,21 

 27/01/2015

 48

 Gentilini Annalisa

 Liquidazione spesa Power Gas s.r.l.

 1.189,50

 27/01/2015

 49

 Gambacorta Guglielmo

Liquidazione di spesa a saldo alla ditta Securtex S.r.l. per l'acquisto tramite il M.E.P.A. di materiali di vestiario per i volontari della protezione civile comunale. CIG-Z09102A676 

 630,89

 27/01/2015

 50

 Stefania Panzironi

Liquidazione a favore della Consulting Service Srl per interventi di assistenza, supporto e manutenzione ai sistemi informatici Uffici Comunali 

2.196,00 

 27/01/2015

 51

 Gentilini Annalisa

 Progetto Polo Affido sovradistrettuale. Rendicontazione spese finanziamento provinciale. Periodo 2013/2014.

 27/01/2015

 52

 Gentilini Annalisa

 Impegno spesa assistenza domiciliare indiretta. Anno 2015.

 2.400,00

 27/01/2015

 53

 Gentilini Annalisa

 L. 328/2000. Impegno spesa (1/12) per erogazione sussidi economici e attivazione borse di lavoro a cittadini indigenti. Anno 2015.

 4.000,00

27/01/2015 

 54

 Stefania Panzironi

Liquidazione spesa per fornitura, installazione e configurazione Firewall ditta Voxplus Srl (art. 192 D.Lgs 269/2000 e art. 11 c. 2, L.163/2006 

5.978,00 

 28/01/2015

 55

Fabio Gambini 

Servizio di pulizia edifici comunali liquidazione Società DGM Servizi srl e Società Aimeri Ambiente srl 

1.929,18 

 28/01/2015

 56

Fabio Gambini 

Fornitura di cancelleria ad uso ufficio per gli Uffici settore LL.PP. 

955,78 

 28/01/2015

 57

 Gentilini Annalisa

 Liquidazione di spesa a favore della Società DIAL Professional S.r.l. per fornitura n. 1 generatore di aria calda mobile.

 183,00

 28/01/2015

 58

Responsabili di Settore 

Assunzione impegno spesa e liquidazione per pagamento posta ordinaria Gennaio 2015 

7.800,00 

 28/01/2015

 59

Fabio Gambini 

Ecocentro comunale, Impoegno di spesa e liquidazione ENEL Dsitribuzione Spa per "corrispettivo spese di istruttoria per l'ottenimento del preventivo allaccio rete impianto fotovoltaico" 

122,00 

 29/01/2015

 60

Anna Maria Fondi 

Integrazione determinazione numero A/73 del 17.06.2011 

6.882,59 

 29/01/2015

 61

 Fondi Anna Maria

 Destinazione somme per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di lastre in amianto abbandonate nel bosco comunale a Intereco Servizi srl

 1.098,00

 29/01/2015

 62

Anna Rita D'Andrea 

Liquidazione spese per agiornamento software ANUTEL per personalizzaizone calcolo IMU su sito istituzionale 

122,00 

 29/01/2015

 63

 Gentilini Annalisa

 Assicurazione Pulmino disabili. Impegno spesa e Liquidazione saldo.

 254,32

 29/01/2015

 64

 Gentilini Annalisa

 Aggiornamento Elenco delle Associazioni di volontariato che operano sul territorio comunale.

 27/01/2015

 65

 Ierace Sergio

 Impegno spesa e liquidazione di spesa del canone per la Concessione del Ponte Radio del Corpo di Polizia Locale di Rocca di Papa

683,34 

 27/0172015

 66

 Ierace Sergio

 Impegno spesa e liquidazione per il pagamento della tassa di Proprietà degli autoveicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale Fiat Punto Tg. Cm650LF, Fiat Panda 4x4 tg.Eg232BW,Fiat Panda Tg. Polizia Locale YA488AC

 368,85

 27/01/2015

 67

 Ierace Sergio

 Liquidazione spesa per le visure extra canone relative al 2° trimestre e 3° trimestre alla banca dati P.R.A. convenzione ANCITEL 2014

 863,44

 30/01/2015

 68

Ierace Sergio 

 Impegno spesa e liquidazione per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per le autovetture in dotazione al Comando di P.L. periodo Febbraio-Marzo 2015

 990,00

 02/02/2015

 69

Fabio Gambini 

Esame progetto impianto termico ad acqua calda dell'impianto scuola primaria e dell'Infanzia Centro Urbano - Impegno di spesa e liquidazione INAIL 

186,00 

 02/02/2015

 70

Fabio Gambini 

Esame progetto impianto termico ad acqua calda dell'impianto scuola media statale Leonida Montanari - Impegno di spesa e liquidazionwe INAIL 

186,00 

 03/02/2015

 71

 Gatta Giovanni

Impegno di spesa e affidamento servizio di spazzamento neve e fornitura sale marino essiccato ad uso disgelo stradale alla ditta NI.MA. Strade di Mauro Gentili - Montecopatri (RM) - CIG Z2B1307FFE

 5.000,00

 03/02/2015

 72

 Gentilini Annalisa

Progetto MuseumGrandTour 2.0 - AZIONE I Was Here - Affidamenti incarichi di collaborazione occasionale d'opera ai Sigg. ri Roberto Canò, Vincenzo Rufini.

 03/02/2015

 73

 Gentilini Annalisa

 Servizio di refezione scolastica 2014-2015. Liquidazione spesa settembre - dicembre 2014.

 45.141,85

 03/02/2015

 74

Giovanni Gatta 

Permessi per diritto allo studio. Concessione utilizzo dipendente comunale Diperro Massimo, anno scolastico 2014/2015 

 03/02/2015

 75

Anna Maria Fondi 

Affidamento incarico professionale all'Avv. Giulia Adotti per la difesa del Comune nel giuizio promosso dagli eredi della Sig.ra Maria Luisa Cocciarelli 

 04/02/2015

 76

Fabio Gambini 

Realizzazione percorsi ecologici e pista ciclabile in località Campi d'Annibale - Liquidazione Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

284.485,55 

 04/02/2015

 77

 Gentilini Annalisa

 Liquidazione rette residenza sanitaria assistita. San Raffaele di Montecompatri. Dicembre 2014.

 1.573,36

 04/02/2015

 78

 Gentilini Annalisa 

 Liquidazione Villaggio "Eugenio Litta" per rette ospiti in regime di semiresidenzialità. 2° semestre 2014.

 7.023,75

 04/02/2015

 79

 Gentilini Annalisa

 Retta ricovero invalidi. Liquidazione fattura mese di Dicembre 2014. Assohandicap.

 282,89

 04/02/2015

 80

 Gentilini Annalisa 

 Retta per soggiorno cittadina XX presso struttura di semiautonomia "Il Tetto Casal Fattoria Onlus". Liquidazione fattura 6° bimestre 2014.

 3.050,00

 04/02/2015

 81

 Gentilini Annalisa 

 Liquidazione rette residenza sanitaria assistita. San Raffaele di Rocca di Papa. Dicembre 2014.

 11.096,59

 04/02/2015

 82

 Gentilini Annalisa

 Rette residenza sanitaria assistita Villa delle Querce. Liquidazione fatture Novembre - Dicembre 2014

 8.070,64

 04/02/2015

 83

 Gentilini Annalisa

 Liquidazione Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù per soggiorno minore XX periodo Dicembre 2014.

 2.170,00

 04/02/2015

 84

 Gentilini Annalisa

 Assistenza domiciliare integrata. Liquidazione fatture Novembre - Dicembre 2014. Consorzio Idea Sociale Castelli.

 10.968,22

 04/02/2015

 85

 Gentilini Annalisa 

 Liquidazione rette residenza sanitaria assistita. San Raffaele Rocca di Papa. Dicembre 2013.

 9.850,39

 04/02/2015

 86

Gentilini Annalisa 

 Assistenza domiciliare indiretta. Liquidazione Gennaio/Marzo 2015

 600,00

 04/02/2015

 87

 Gentilini Annalisa

Rette residenza sanitaria assistita Villa delle Querce. Liquidazione fattura Dicembre 2013. 

 1.925,24

 04/02/2015

 88

Anna Rita D'Andrea 

Liquidazione del compenso incentivante al personale addetto all'ufficio tributi ai sensi art. 16 c. 5 del D.L. 6/07/2011 convertito dalla L. 15/07/2011 n. 111 e dell'art. 10 del Regolamento Comunale di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune

 840,72

 04/02/2015

 89

 Fabio Gambini

Impegno spesa per adesione Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali anno 2015 

900,00 

 04/02/2015

 90

Anna Rita D'Andrea 

Liquidazione spesa per adesione Associazione Nazione Uffici Tributi Enti Locali anno 2015 

900,00 

 05/02/2015

 91

 Giovanni Gatta

Liquidazione del compenso incentivante al personale addetto all'ufficio tributi ai sensi dell'art. 18 bis del Regolamento comunale dell'Imposta Comunale sugli Immobili 

1.466,02 

 05/02/2015

 92

 Gentilini Annalisa

 Minori. L.R. n. 40 del 20.12.2001 art. 2 comma 3. Rendicontazione spese finanziamento provinciale. Anno 2014.

 24.750,00

 05/02/2015

 93

 Gentilini Annalisa

 Attivazione borse lavoro a cittadini indigenti.

 3.600,00

 05/02/2015

 94

 Gatta Giovanni

Servizio di smaltimento dei materiali inerti provenienti dai conferimenti delle utenza domestiche presso il C.di R. Comunale alla ditta F.lli Serafini di Rocca di Papa (RM) per il periodo febbraio - aprile 2015. Determina a contrarre - impegno di spesa e affidamento del servizio. CIG - ZCE1313145 

 1.330,00

 06/02/2015

 95

Gatta Giovanni 

Servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti: (RAEE, ingombranti, vegetali, toner, pneumatici, inerti, legno, sfalci e potature oli vegetali esausti etc..) provenientidal Centro di Raccolta Comunale dove conferiscono le utenze domestiche per il periodo gennaio - giugno 2015. Determina a contrarre - impegno di spesa e affidamento del servizio alla Soc. Ecosystem S.P.A. 

40.000,00 

 06/02/2015

 96

 Gentilini Annalisa

 L. 328/2000. Impegno spesa (1/12) per erogazione sussidi economici e attivazione borse di lavoro a cittadini indigenti. Anno 2015.

 4.000,00

 06/02/2015

 97

 Annalisa Gentilini

 Impegno spesa per erogazione su8ssidi economici e attivazione borse di lavoro a cittadini indigenti

4.000,00 

 09/02/2015

 98

Gatta Giovanni 

Concessione congedo straordinario retribuito ai sensi del D. Lgs 151/2001 - dipendente Donatelli Veronica 

 09/02/2015

 99

 Gentilini Annalisa

 Scuola dell'Infanzia comunale. - Liquidazione spesa Cooperativa Auxilium - Dicembre 2014.

 5.960,00

 09/02/2015

 100

 Gentilini Annalisa 

 Gara per l'affidamento in concessione del Teatro Civico (CIG 60785756C5). Aggiudicazione provvisoria e approvazione verbali di gara.

 09/02/2015

 101

Fabio Gambini 

Affidaemnto forniture di materiale tecnico impaginazione e stampo di materiale cartografico in economia, occorrente agli uffici comunali  - impegno spesa alla ditta Punto Copie di Marco Silvi 

200,00 

 10/02/2015

 102

Stefania Panzironi 

Liquidazione a favore della Consulting service Srl per fotocopiatrici uffici Comunali - Copie eccedenti 

1.431,40 

 10/02/2015

 103

Stefania Panzironi 

Liquidazione a favore della Consulting Service Srl per interventi di assistenza, supporto e manutenzione ai sistemi informatici Uffici Comunali 

488,00 

 10/02/2015

104 

Fabio Gambini 

Prestazione servizi per la redazione della documentazione tecnica per l'ottenimento autorizzazione per immissione acque di proma pioggia del nuovo ecocentro nel coropo idrico adiacente 

 4.821,44

 10/02/2015

 105

Fabio Gambini 

Sostituzione pneumatici motocarro di proprietà comunale - Liquidazione ditta Autocarrozzeria Gatta Lidia e C.  

303,12 

 10/02/2015

 106

Fabio Gambini 

Fornitura di materiale vario - Liquidazione Ditta Ferramenta Design Gabrielli 

2.429,88 

 10/02/2015

 107

Fabio Gambini 

Servizi straordinari di pulizia edifici comunali liquidaizone Società DGM srl e Società Aimeri Ambiente srl a seguito transazione 

3.896,42 

10/02/2015 

 108

Fabio Gambini 

Lavori di mantenzione ordinaria  degli impianti di sollevamento acque reflue periodo luglio dicembre 2014 - Liquidazione ditta GTA - Gestione e trattamento acque 

1.430,00 

 10/02/2015

 109

Anna Maria Fondi 

Liquidazione spesa al Comune di Frascatiper rimborso spese locale daibito a centro per l'impiego di Frascati anni 2013 

 9.904,66

 10/02/2015

 110

Anna Maria Fondi, Fabio Gambini,  Anna Rita D'Andrea 

 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per pagamento franchigia sinistri liquidati e relativi alla polizza numero 151/00486422 Assitalia

500,00 

 10/02/2015

 111

Anna Maria Fondi 

Assunzione impegno spesa ed erogazione quota associativa all'AICCRE anno 2015 

449,62 

 10/02/2015

 112

Anna Maria Fondi, Fabio Gambini, AnnaRita D'Andrea 

Impegno e liquidazione e pagamento per risarcimento danni 

 200,00

 10/002/2015

 113

 Giovanni Gatta 

 Impegno di spesa per iserviz di iginene urbana e manuntenzione del verde pubblico svolto dalla Soc. Aimeri Ambiente S.R.L. periodo Gennaio - Amggio 2015. CIG - 03800803EF

 973.085,69

 10/02/2015

 114

 Giovanni Gatta 

 Servizio per il recupero, trattamento e riciclo dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata stradale nelle zone Campi D'Annibale e Vivaro precedentemente svolto dalla Provincia di Roma - (CER 20 01 01 - 15 01 01 - 15 01 07 - 15 01 02 - 15 01 04 - 20 01 31 - 20 01 33). Determinazione a contrarre, impegno di spesa e affidamento del servizio alla Ditta Innocenti S.R.L. Recupero ambientale. CIG - ZBB1321F4E

 15.000,00

 10/02/2015

 115

Giovanni Gatta

 Servizio di smaltimento per il trattamento e il recupero dei rifiuti biodegadibili di cucine e mense - CER 20 01 08 - prodotti nel comune di Rocca di Papa. Determina a contrarre e affidamento del servizio alla Ditta ECO Consul S.U.r.l. per l'anno 2015. CIG - ZF41321FF6

 39.000,00

 10/02/2015

 116

Giovanni Gatta 

Indennità di vacanza contrattuale. Erogazione arretrati al personale  

 10/02/2015

 117

Anna Rita D'Andrea 

Affidamento incarico professionaleavv. Federoca  Celi  

 10/02/2015

 118

 Giovanni Gatta

 Assunzione impegno di spesa e liquidazione per pagamento posta ordinaria Febbraio 2015

 7.800,00

 10/02/2015

 119

 Giovanni Gatta

Assunzione impegno spesa per utilizzo atovettura messo comunale - gennaio - febbraio 2015

 500,00

 10/02/2045

 120

 Giovanni GAtta

Liquidazione acconto avv. Silvio Casciotti per assistenza difensiva nel procedimeno civile R.G. 2251/2013 Tribunale di Cassino 

 1.456,00

10/02/2015 

 121

Fabio Gambini 

Fornitura di cancelleria ad uso ufficio occorrente Uffisi settore LL.PP. - Affidamento diretto tramite mercato elettronico 

 890,50

 11/02/2015

 122

Giovanni Gatta 

Rimborso Comune di Castel San Pietro Romano per compensi anticipati all'Arch. Fabio Gambini per convenzione con il Comune di Rocca di Papa nel periodo dal 1/08/2014 al 31/12/2014. 

9.273,15 

 11/02/2015

 123

 Gentilini Annalisa

Elenco delle domande ammesse ed escluse alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998, n. 431. Annualità 2014.

 11/02/2015

124 

Giovanni Gatta 

Rimborso spese utilizzo autovettura messo comunale e personale del settore risorse umane di Gennaio 2015 

181,50 

 11/02/2015

 125

 Gentilini Annalisa

 Associazione Aurora 2000. Impegno spesa per servizio di assistenza sugli scuolabus Gennaio 2015.

 3.507,84

 13/02/2015

 126

 Gentilini Annalisa

 Liquidazione Alimentari Dandini A&C snc per fornitura viveri a cittadini indigenti. Rettifica Det. n. E 123/2013

 600,00

 13/02/2015

 127

 Gentilini Annalisa 

 Liquidazione Ditta Costruzioni srl per acquisto n. 2 loculi per cittadini indigenti. Rettifica Determinazioni n. E 101/2013 e n. E 95/2014.

 1.325,00

 13/02/2015

 128

 Gentilini Annalisa

 Attivazione borsa lavoro.

 900,00

 16/02/2015

 129

Fabio Gambini 

Approvazione variante dei lavori di completamento inerente la realizzazione di opere complementari per la messa in funzione dell'ecocentro  comunale sito in località Valle Vergine 

6.451,25 

 16/02/2015

 130

Fabio Gambini 

Proroga del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione - Impegno di spesa 

27.893,54 

 16/02/2015

 131

Fabio Gambini 

lavori di manutenzion di ripristino delle buche sulle pavimentazion i stradali in asfalto nell'ambito del territorio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto 

5.000,00 

16/02/2015

 132

Fabio Gambini 

Lavori di riparazione dell'impieanto antincendio a servizio del plesso scolastico loc. Campi d'Annibale /Via Vecchia di Velletri - Impegno di spesa e affidamento diretto 

2.860,00 

 16/02/2015

 133

Fabio Gambini 

Lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento della ringhiera in ferro in Via Roma - Impegno di spesa e affidamento diretto alla Ditta MetalFaete di De Luca Davide  

605,00 

 16/02/2015

 134

Fabio Cambini

 Lavori di ripristino del collettore fognario in Via Augusto Giovanazzi - Liquidazione Pucci Stefano

1.595,00 

 16/02/2015

 135

Fabio Gambini 

Fornitura e posa in opera di una tettoia in ferro presso il plesso scolastico di Via dei Gelsomini - Liquidazione alla ditta Metal Faete di De Luca Davide 

 1.712,00

 16/02/2015

 136

Fabio Gambini 

Lavori di costruzione del pozzetto fognario in via Montepennlo - Liquidazione Ditta Pucci Stefano 

1.100,00 

 16/02/2015

 137

Fabio Gambini  

Liquidazione alla Società SCHINDLER spa per la manutenzione ordinaria dell'impianto montacarichi a servizio della Scuola Materna di Via Vecchia di Velletri 

341,60 

 16/02/2015

 138

Fabio Gambini 

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino delle buche sulle paviemntazioni stradalei in selci sistemaizone strada di Via Orti delle Faete e ulteriori opere edili nell'ambito del territorio comunale - Liquidazione Ditta Selciati La Rocca srl 

3.795,00 

 17/02/2015

 139

 Anna Rita D'Andrea

art. 1 c. 466 della L. 190 del 24/12/2014 richiesta spazi finanziari Patto di stabilità interno 2015 

 17/02/2015

 140

Stefania Panzironi 

Acquisto, tramite Mercato Elettronico Consip Spa, di Ticket interventi di assistenza, supporto e manutenzione ai sistemi informatici Uffici Comunali. 

17.080,00 

 17/02/2015

 141

 Gentilini Annalisa

 Liquidazione spese per canile Sanitario Vetreinaria 2000. Dicembre 2014.

 886,16

 18/02/2015

142 

Giovanni Gatta 

Attuazione piano occupazionale triennio 2014 - 2016 Assunzione n. 1 unità di personale a tempo indeterminato part - time Cat. B3 Settore Bilancio e Sviluppo, tramite l'utilizzo della graduatoria del concorso espletato

 18/02/2015

143 

Stefania Panzironi 

Impegno spesa per attivazione nuovo modulo per certificazione unica 2015 - Ditta AP Systems srl 

466,04 

 18/02/2015

144 

Giovanni Gatta AnnaRita D'Andrea 

Liquidazione saldo Avv. Domenico Tomassetti per ricorso Consiglio di Stato sentenza Tar Lazio Sez II n 786/2014 

8.754,72 

 19/02/2015

 145

Anna Rita D'Andrea 

Impegno spesa e liquidaizone acquisto carta per fotocopie e cancelleria 

414,97 

 19/02/2015

146 

Giovanni Gatta 

Attuazione piano occupazionale triennio 2014 - 2016. Assunzione personale a tempo indeterminato part - time Cat. B3 Settore Bilancio e Sviluppo. Utilizzo graduatoria e inquadramento Lulli Beatrice 

 20/02/2015

147 

 Giovanni Gatta

Assunzione impegno di spesa fornitura cartucce  per macchina affrancatrice PITENEY BOWES 

 269,44

 20/02/2015

148

Giovanni Gatta  

Assunzione impegno spesa per contratto assistenza tecnica macchina affrancatrice alla Pitney Bowes e relativa liquidazione  

610,00 

 20/02/2015

149

Anna Rita D'Andrea  

Affidamento servizio di aggiornamento annuale degli inventari redazione del conto del patrimonio del conto economico e del prospetto di consiliazione per il triennio 2014-2015-2016. Impegno di spesa per anno 2014 

14.510,68 

 20/02/2015

150

Giovanni Gatta 

Assunzione impegno di spesa fornitura registro notifiche Messo comunale - affdiamento ditta Maggioli spa 

140,30 

 20/02/2015

151

Giovanni Gatta 

Impegno di spesa e affidamento lavori alla Ditta  De Luca Danilo per abbattimento di un castagno due cipressi e la potatura di due pini domestici su strade comunali e nel locale cimitero 

3.172,00 

 23/02/2015

152

Sergio Ierace 

Impegno sesa e liquidazione URGENTE per il pagamento dell'assicurazione autovettura FIAT PANDA 1.2 4x4 targata EG 232 BW in dotazione al Comune di Rocca di Papa Polizia locale 

723,00 

 23/02/2015

153

Sergio Ierace 

Impegno spesa per il servizio per la consultazione archivio veicoli rubati e Banca dati ANIA periodo Novembre dicembre 2014 

42,02 

 23/02/2015

154

 Gentilini Annalisa

 Attivazione borse lavoro a cittadini indigenti.

 1.500,00

 23/02/2015

 155

 Gentilini Annalisa

 Erogazione contributi economici a cittadini indigenti.

 1.000,00

 23/02/2015

 156

Annalisa Gentilini 

Attivazione borsa lavoro a cittadino indigente 

600,00 

 24/02/2015

 157

 Gentilini Annalisa

 Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo. Liquidazione spesa "VEN.PR.ED".

 6.895,19

 158

 24/02/2015

 159

Fabio Gambini 

Esecuzione di opere edili presso il Plesso scolastico Centro Urbano. Impegno di spesa e affidamento diretto alal Ditta Petrolati massimo 

847,00 

 160

24/02/2015

161 

 Fabio Gambini

Laboratorio Centro STorico per il sociale "Fornitura di materiale edile" . Liquidazione alla ditta Edil Mostra Galli srl 

632,71 

 24/02/2015

 162

Fabio Gambini 

Lavori di manutenzione straordinaria di riparazione e/o sostituzione vetri, infissi e serrature presso la Scuola Media STatale "Leonida Montanari" e Sede comunale -Liquidazione ditta Fondi e Onesti

 990,00

24/02/2015 

 163

Fabio Gambini

Lavori di mauntenzione straordinaria di riparazione griglie teraballanti in via Montepennolo - Liquidazione ditta MetalFaete di De Luca Davide

396,00 

 24.02.2015

 164

Fabio Gambini 

 Ordinanza  Sindacale n. 49 del 15/05/2014 "Lavori di somma urgenza di ripristino e sistemaizone della fognatura comunale passante in Via Cavour" Liquidazione Ditta Pucci Stefano

 3.300,00

 24/02/2015

 165

Giovanni Gatta 

Impegno spesa per acquisto etichette DYMO per Ufficio del Protocollo tramite MEPA 

636,84 

 24/02/2015

 166

Stefania Panzironi 

Liquidazione incarico per servizio assistenza tecnico-normativa relativo al sistema di controllo di gestione e valutazione performance mediante utilizzo software GZOOM  Triennio Novembre 2013-Novembre 2016. 

6.832,00 

24/02/2015 

 167

Anna Maria Fondi 

Rimborso spese per incarico consigliere comunale FerazzoliLuigi presso Amministrazione comunale - Liquidazione a favore della Banca UNICREDIT 

101,68 

 24/02/2015

 168

Anna Rita D'Andrea 

Assunzione impegno spesa e liquidazione per pagam,ento somma dovuta all'Agenzia dell'Entrate di Frascati 

353,50 

 24/02/2015

 169

 Anna Rita D'Andrea 

Determinazione della giacenza vincolata alla dta del 1/01/2015 ai sensi articolo 195 del D:lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato delle acontabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 - Quantificazione fondi derivanti da prestiti obbligazionari alla data del 1/01/2015 

 24/02/2015

 170

 Anna Rita D'Andrea 

 Annullamento determina n. F/69 del 1.02.,2014 avente ad oggetto: "Approvazione elenco rimborsi IMU n. 2/2014 per somme versate a tiktolo d'imposta nell'anno 2014 riconosciute non dovute - Liquidazione deglis tessi ai contribuenti 

 24/02/2015

 171

 Gentilini Annalisa

 Scuola dell'Infanzia Comunale. - Impegno spesa Cooperativa Auxilium - Gennaio 2015.

 5.960,00

 26/02/2015

 172

 Ierace Sergio

Impegno spesa per il pagamento opere urgenti di riparazione meccanica ed elettronica dell'autovettura di servizio FIAT PANDA Tg. YA488AC Polizia Locale 

 225,00

 26/02/2015

 173

 Ierace Sergio

 Impegno spesa e liquidazione per l'acquisizione di n.8 patenti di servizio per il personale del Comando di Polizia locale

 45,10

 26/02/2015

 174

 Ierace Sergio

Liquidazione fattura soc TECNO 4 Telecomunicazioni per la manutenzione e la fornitura di n.10 Batterie per gli apparati portatili radiomobili del Comando di Polizia locale 

1024,80

 26/02/2015

 175

 Ierace Sergio

 Impegno spesa e liquidazione della quota spettante alla TM Service relativa ai proventi delle contravvenzioni elevate ex art. 142 D.Lgs. 30/04/1992 n.285 ,compenso spettante all'utilizzo del dispositivo per il controllo elettronico della velocità e della gestione completa delle procedure amministrative periodo Gennaio 2015

 9048,74

 26/02/2015

 176

 Gentilini Annalisa

 Fornitura libri di testo scuola dell'obbligo. Liquidazione spesa "Pensieri & Parole".

 4.231,60

 26/02/2015

 177

 Gentilini Annalisa

 Scuola dell'Infanzia comunale. - Liquidazione spesa Cooperativa Auxilium - Gennaio 2015.

 5.960,00

 26/02/2015

 178

 Gentilini Annalisa

 Associazione Aurora 2000. Liquidazione spesa per servizio di assistenza sugli scuolabus Gennaio 2015.

 3.507,84

 26/02/2015

 179

 Gentilini Annalisa

 Fornitura manifesti - ALMAGRAFICA snc di Paterna Fabrizio e Ciaglia Ivana.

 122,00

 26/02/2015

 180

Gentilini Annalisa

 Assistenza scolastica a.s. 2014-2015.- Consorzio Parsifal Impegno spesa Gennaio 2015.

 29.120,00

 02/03/2015

 181

 Gentilini Annalisa

 Impegno spesa per pagamento retta 4° trimestre 2014. Soggiorno minore XX presso struttura protetta Oasi Celestina Donati di Roma.

 2.720,25

 02/03/2015

 182

 Gentilini Annalisa

 L. 328/2000. Impegno spesa per erogazione contributo a favore dell'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari" per progetto d'istruzione domiciliare.

 1.000,00

 02/03/2015

 183

 Gentilini annalisa

 Impegno spesa e liquidazione per acquisto carburante per automezzi comunali adibiti al trasporto disabili. Distributore Petrol Gest di Frascati.

 400,00

 02/03/2015

184 

 Gentilini Annalisa

 Assistenza domiciliare integrata. Impegno spesa per pagamento fattura Dicembre e Gennaio 2015. Cooperativa Sociale Progetto Colonna.

 9.472,89

 02/03/2015

 185

Gentilini Annalisa 

 L. 328/2000 Impegno spesa per pagamento contributo per affidamento familiare. Anno 2015.

 3.100,00

 02/03/2015

 186

 Gentilini Annalisa

 Acquisto materiale di cancelleria e carta. Affidamento ditta GIMAR e impegno spesa.

 177,02

02/03/2015 

 187

Fabio Gambini 

Impegno di spesa per acquisto e fornitura di abiti da lavoroagli operai comunali 

484,22 

02/03/2015 

 188

Fabio Gambini 

Impegno spesa e affidamento diretto alla ditta GTA - Gestione e trattamento Acque - nper i lavori  

3.250,00 

 02/03/2015

 189

Fabio Gambini 

Lavori di sistemaizone del pozzetto fognario in Piazza Valeriano Gatta. Liquidaizone ditta Pucci Stefano 

3.850,00 

 02/03/2015

 190

Fabio Gambini 

Forniture, provviste materiale vario occorrente agli operai comunali per la manutenzione ordinaria del patrimonio - Liquidazione ditta Proietti e Del Nero 

450,61 

 02/03/2015

 191

Fabio Gambini 

Lavori di somma urgen za per la messa in sicurezza della proprietà del Sig. Francesco Fochetti in via Alberobello n. 12" - Liquidaizone Ditta Euro Scavi Cilia srl 

10.000,00 

02/03/2015 

 192

 Fabio Gambini

Forniture provviste materiale vario occorrente agli operai comunali per la manutenzione ordinaria del patrimonio - Liquidazione ditta Nuova Edil srl 

 1.409,15

 03/03/2015

 193

 Gentilini Annalisa

 L. 328/2000. Impegno spesa (1/12) per erogazione sussidi economici e attivazione borse di lavoro a cittadini indigenti. Anno 2015

 3.000,00

 03/03/2015

 194

 Gentilini Annalissa

 Attivazione borsa lavoro a cittadino indigente.

 600,00

 04/03/2015

 195

 Gentilini Annalisa

 Restituzione cauzione dell'Associazione R. Sanzio - Blue In The Face - Gara d'appalto per la gestione del Teatro.

 480,00

 04/03/2015

 196

 Gentilini Annalisa

 Progetto "Polo Affido Familiare". Liquidazione fattura Vox Plus Srl.

 2.100,00

 04/03/2015

 197

 Gentilini Annalisa

Progetto "Polo Affido Familiare". Accertamento ed impegno spesa fondi Città Metropolitana di Roma Capitale. 

 14.000,00

 04/03/2015

 198

 Gentilini Annalisa

 Progetto Polo Affido. Rinnovo nomina Psicologo.

 10.000,00

 04/03/2015

 199

Anna Maria Fondi

Riscossione indennizzo materiale legnoso tagliato erroneamente all'interno della particella forestale n.68. Ditta Frasca Legnami di Frasca Armando 

 05/03/2015

 200

Ierace Sergio 

 Liquidazione spese di riparazione autoveicolo del Comando di Polizia Locale Fiat Panda Tg.EG232 BW autofficina Verdini Luciano

 320,00

 05/03/2015

 201

Fabio Gambini 

Fornitura carburante occorrente per l'automezzo in dotazione agli operai comunale - Liquidazione 

300,00 

 05/03/2015

 202

Anna Maria Fondi

Liquidazione al dott. for. Emanuele Missoriper la redazione del collaudo del taglio di dirado delle particelle forestali n. 2, 3 e 89

1.444,13

 05/03/2015

 203

 i responsabili di settore

Liquidazione indennità particolari posizioni di responsbilità e indennitaà Ufficiale di Stato Civile e Messo notificatore anno 2014

 19.599,96

 05/03/2015

 204

 Giovanni Gatta

Assunzione impegno spesa e liquidazione per pagamento posta ordinaria marzo 2015

 7.800,00

 06/03/2015

 205

Rocco Di Filippo 

Liquidazione Schiaffini Travel spa - riferita al 4° - 5° e 6° bimestre 2014 per il servizio TPL  

105.636,01 

 06/03/2015

 206

 Anna Rita D'Andrea

Liquidazione arch. Cosimo Pica per lavori di verifica e sistemazione dei terreni gravati da uso civico 

13.237,14 

 06/03/2015

 207

Annalisa Gentilini 

Proroga borsa lavoro a cittadina indigente  

06/03/2015 

 208

Annalisa Gentilini 

Approvazione graduatoria definitiva aventi diritto alla concessione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione di cui all'art. 11 c. 3 Legge 431/98 Annualità 2014 

 06/03/2015

 209

 Giovanni Gatta

Oneri sostenuti nel corso degli anni 2013-14 dall'Associazione privata di protezione civile volontaria gruppo A.S.A. di Rocca di Papa. Presa atto delle spese sostentue e liquidazione rimborso 

 10.373,08

 06/03/2015

 210

 Giovanni Gatta

Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del bollettino postale alla Camera di Commercio di Roma quali diritti di Segreteria per l'inoltro del MUD anno 2015 (C.C. n° 68148006)

 16,30

 09/03/2015

 211

Annalisa Gentilini 

Liquidazione spesa a favore di Almagrafica snc di Paterna Fabrizio e Ciaglia Ivana  

122,00 

 09/03/2015

 212

Anna Rita D'Andrea  

Assunzione impegno spesa e lòiquidazione per pagamento somma dovuta agenzia delle Entrate di Frascati 

185,50 

 09/03/2015

 213

Anna Maria Fondi 

Assunzione impegno spesa per rinnovo abbonamento ANCITEL anno 2015

1.462,78

 10/03/2015

 214

Giovanni Gatta 

Liquidaizone Società Missione Ufficio per fornitura etichette DYMO per ufficio del Protocollo tramite MEPA  

636,84 

 10/03/2015

 215

Fabio Gambini 

Tassa automobilistica regionale per autoveicoli in dotazione al Settore Tecnico Comunale di Rocca di Papa - Impegno spesa e liquidazione alla Regione Lazio 

99,81 

10/03/2015   

 216

Fabio Gambini 

Lavori di manutenzione straordinaria di ripristino delle buche sulle pavimentazionistradali  in selci nell'ambito del territorio comunale. Impegno di spesa e affidamento diretto 

1.500,00 

 10/03/2015

 217

 Fabio Gambini

Lavori di riparazione dell'impianto antincendio a servizio del Plesso scolastico loc. Campi d'Annibale Via Vecchia di Velletri - Liquidazione ditta Tecnosystem snc 

2.600,00 

 10/03/2015

 218

Fabio Gambini 

Lavori di ripristino delle buche sulle pavimentazioni stradali in asfalto nell'ambito del territorio comunale - Liquidazione alla Impresa Costruzioni d' Ortenzi Mario srl 

5.000,00 

 10/03/2015

 219

 Gentilini Annalisa

 Sponsorizzazione a fini sociali ditta Elettronica FM. Impegno spesa.

 900,00

 10/03/2015

 220

Segretario Generale 

Approvazione progetto nuova struttura informatica per il CED del Comune - Acquisto tramite mercato elettronico di hardware e software per la sua realizzazione 

14.249,0511/03/201 

 10/03/2015

 221

Fabio Gambini 

Impegno e liquidazione compensi relativi al IV trimestre 2014 i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 

482,46 

 10/03/2015

 222

 Fabio Gambini

 Impegno spesa per corso di aggiornamento web per il riaccertamento dei residui e la generalzione del FP con hyperSIC

175,00 

 11/03/2015

 223

 Giovanni Gatta

Rimborso spesa utilizzo autovettura messo comunale e personale del settore risorse umane mese di febbraio 2015

 264,00

 11/03/2015

224 

Annalisa Gentilini 

Liquidazione spesa Ferramenta Proietti e Del Nero 

294,00 

 11/03/2015

225

 Annalisa Gentilini

Associazione AURORA 2000 - Impegno spesa per servizio di assistenza sugli scuolabus febbraio 2015 

 11/03/2015

226 

Giovanni Gatta 

Liquidzione fatture alal Ditta Innocenti srl oer uk servuzui du raccolta e conferimento dei rifiuti provenienti dalla differenziata stradale nelle zone Campi d'annibale - Vivaro precedemente svolto dalla Provincia di Roma - Mesi di gennaio e fabbraio 2015 

9.562,30 

 11/03/2015

 227

Gambini Fabio 

Servizio assistenza tecnica e relativa manutenzione per l'anno 2015 del centralino apparati di fonia e dati a servizio del §Comune di Rocca di Papa - Acquisizione in economia 

8.118,49 

 12/03/2015

 228

 Ierace Sergio

 Impegno spesa e liquidazione per acquisto carburanti e lubrificanti per i veicoli in dotazione al Comando di Polizia Locale Periodo Marzo Aprile 2015

 990,00

12/03/2015 

 229

 Giovanni Gatta

Liquidaizone di spesa alla ditta ECO Consul S:U: rl per il servizio di trattamento e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dall raccolta porta e porta prodotti  nel Comune nel Comune di Rocca di Papa mese di gennaio 2015 

3.067,20 

 12/03/2015

230 

Giovanni Gatta 

Liquidazione di spesa alla Ditta Ecosystem spa per i servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti ingombranti e vegetaòo ,ese do gennaop 2015 

2.135,00 

 12/03/2015

 231

Rocco Di Filippo 

Acquisizione in economia per forniture di materiale tecnio, impaginazione e stampa di materiale cartografico occorrente all'ufficio tecnico settore urbanistica - Impegno di spesa alla ditta Punto Copie di Marco Silvi 

 976,00

 12/03/2015

 232

Rocco Di Filippo 

Istanza di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientalestrategica ai sensi articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Impegno di spesa e liquidaizone Regione Lazio per oneri istruttori 

500,00 

 16/03/2015

233 

Gatta Giovanni 

Liquidazione progetto del cimitero approvato conn deliberazione di G.C. 15 del 11/02/2005 - Estumulazioni gennaio e febbraio 2015 

1.254,13 

16/03/2015 

 234

Responsabili di SEttore 

Rendiconto gestione esercizio 2014 - Riaccertamento dei residui atti vi e passivi anni 2013 e precedenti - Determinazione delle economie di psesa anno 2014 di modesto importo 

 16/03/2015

 235

Genilini Annalisa 

Progetto Museum GranTour 2.0 Azione I Was Here - Liquidazione a favore dei sigg. Canò Roberto e Rufini vincenzo  

1.563,00 

 17/03/2015

 236

 Giovanni Gatta

liquidazione di spesa alla Ditta Ecofive S.r.l. per la disinfestazione dei pini domestici radicati nel giardino pubblico di Piazza della repubblica lato CP.TRA.L. GIG - Z270F75F39 

 585,60

 17/03/2015

 237

Gambini Fabio 

Lavori di riparazione degli impianti di pubblica illuminazione che risultano non funzionanti e/o incidentati in alcune strade del territorio comunaloe - Affidamento diretto alla ditta Elettrica Petrolati srl 

1.760,00 

 17/03/2015

 238

Gambini Fabio 

Lavori di sostituzione lanterne della pubblica iluminazione in Via dell'Osservatorio - Affidamento diretto ditta Elettrica Petrolati srl 

900,00 

 17/03/2015

 239

Gambini Fabio 

Lavori di manutenzione termoidraulica presso i plessi scolastici e gli edifici di pertinenza comuanle - Impegno di spesa e affidamento diretto 

4.800,00 

 17/03/2015

 240

Gambini Fabio 

 Lavori di messa in sicurezza della ringhiera in ferro della scala Scuola Materna Centro Urbano - Impegno di spesa e affidamento diretto aDitta MetalFaete di De Luca Davide

620,00 

 17/03/2015

 241

Gambini Fabio 

Lavori di realizzaizone tratto di fognatura acque meteoriche con pozzetto grigliato di raccolta in Via dei Gelsomini - Impegno di spesa e affidamento diretto 

2.500,00 

 17/03/2015

 242

Gambini Fabio 

Manutenzione straordinaria locali via Leonida Montanari  (ex Farmacia Comunale) Liquidazione e integrazione spesa Dita Pucci Stefano 

3.258,25 

 17/03/2015

 243

Gambini Fabio 

Manutenzione straordinaria, fornitura installazione e adeguamento nuovo impianto elettrico presso i locali siti in via L. Montanrari (ex Farmacia Comunale) Liquidazione Ditta Elettrica Petrolati srl 

5.720,00 

 17/03/2015

 244

Gambini
Fabio 

Servizio di manutenzione straordinaria locali nuova sede Poliza Locale (ex Farmacia  Comunale) Attivazione rete telefonica e computer e realtiva configurazione con il centralino della sede comunale - Liquidazione Società VOXplus srl 

4.392,87 

 17/03/2015

 245

Stefania Panzironi 

Liquidazione a favore della Consulting Service Srl per interventi di assistenza, supporto e manutenzione ai sistemi informatici Uffici Comunali. 

 3.904,00

 17/03/2015

 246

 Annalisa Gentilini

 Impegno spesa per canile Sanitario Veterinaria 2000. Febbraio 2015.

 1.007,72

 17/03/2015

 247

 Annalisa Gentilini

 Fornitura libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo. Impegno spesa "Idee & Colori".

 43,43

 17/03/2015

 248

 Annalisa Gentilini

 L. 328/2000 Impegno spesa per pagamento contributo per affidamento familiare. Integrazione per liquidazione 1^ rata 2015.

 620,00

 17/03/2015

 249

 Annalisa Gentilini

 Affido familiare L. n. 184/1983 e n. 149/2001. Liquidazione contributo affido familiare 1° trimestre 2015. 

 3.100,00

 17/03/2015

 250

Stefania Panzironi 

Liquidazione spesa acquisto tickets per interventi di asistenza supporto e manutenzione ai sistemi informatici uffici comunali ditta Sediin Spa di Roma 

2.305,80 

 17/03/2015

 251

Stefania Panzironi 

Liquidazione spesa per acquisto tramite mercato elettronico Consip Spa, di computer e monitor occorrenti per Uffici Comunali 

2.673,87 

 18/03/2015

 252

Gambini Fabio 

Affidamento prestazione di servizi per la redazione del progetto e la realizzazione a seguito del cedimento del manto stradale 

3.806,40 

 18/03/2015

 253

Gambini Fabio 

Affidaemtno prestazione di serizi per redazione relazione iidrogeologica finalizzata definizione caratteristiche geologiche e idrogeologiche dei terreni interessati dal progetto di consolidamento di Via L.Montanari da realizzare a seguito del cedimento del manto stradale 

3.111,00 

 18/03/2015

 254

Gentilini Annalisa 

Erogazione contributo economico a favore dell'Istituto Comprensivo "Leonida Montanari" per progetto di istruzione domiciiliare 

1.000,00 

 18/03/2015

 255

Gentiini Annalisa 

 Bando per concessione contributi per interventi di contrasto alla povertà: Proroga termine di scadenza

 18/03/2015

 256

 Annalisa Gentilini

 Proroga bosra lavoro a cittadini indigenti.

 1.500,00

 18/03/2015

 257

 Annalisa Gentilini

Retta per soggiorno minore XX presso struttura protetta "Oasi Celestina Donati" di Roma. liquidazione fattura 4° trimestre 2014. 

 2.720,25

 18/03/2015

 258

 Annalisa Gentilini

 Assistenza domiciliare integrata. Liquidazione fattura Dicembre 2014 - Gennaio 2015. Cooperativa Sociale Progetto Colonna.

 9.472,89

 19/03/2015

 259

 D'andrea Anna Rita

Liquidazione tributo provinciale per esercizio funzioni di tutela protezione e igiene dell'ambiente ex art. 19 D.LGS. 504/1992 (TEFA) anno 2014

95.177,14 

 19/03/2015

 260

 Ierace Sergio

Liquidazione spesa alla Soc. Monsignor SRL per la fornitura di accessori tecnici e vestiario Invernale per il Corpo di Polizia Locale I Trance 

 2143,05

 20/03/2015

 261

D'andrea Anna Rita 

Patto regionale verticale incentivato di cui all'art. 1 commi 484 e ss. della L. 190/2014 - richiesta spazi finanziari Patto di stabilità interno 2015 

 20/03/2015

 262

Annalisa Gentilini 

 Impegno spesa per pagamento fattura 1° bimestre 2015. Soggiorno cittadina XX presso struttura protetta "IL Tetto Casal Fattoria Onlus".

 2.950,00

 20/03/2015

 263

Anna Maria Fondi 

Destinazione somme per l'affidamento del servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di lastre in amianto abbandonate nei boschi comunali  

244,00 

23/03/2015

 264

 Ierace Sergio

Liquidazione all'autoffina Verdini dei lavori per la riparazione del veicolo di servizio della Polizia locale Panda YA488AC 

 225,00

 23/03/2015

 265

 Ierace Sergio

 Impegno spesa per le visure extra canone relative al 4° trimestre 2014 alla Banca dati PRA convenzione ANCITEL

 1077,19

 23/03/2015

 266

 Giovanni Gatta

liquidazione ditta Pitney Bowea Italia per fornitura cartucce per la macchina affrancatrice della poposta ordinaria. CIG - Z65134A0E2 

 220,85

 24/03/2015

 267

Segretario Generale 

Acquisto traite Mercato Elettronico n. 3 foto del nuovo Presidente della REpubblica 

27,45 

 24/03/2015

 268

Gambini Fabio 

Liquidazione Società SmecoLazio srl per manutenzione straordinaria degli impienti di depurazione per periodo anno 2014

 24/03/2015

 269

Gambini Fabio 

Liquidazione Società Smeco Lazio srl per manutenzione ordinaria impianti di depurazione per periodo gennaio/dicembre 2014 

 24/03/2015

 270

Stefania Panzironi 

Impegno spesa per acquisto di 1 Pec per l'Ufficio Ragioneria società Namirial 

12,20 

 24/03/2015

 271

Stefania Panzironi 

Liquidazione acquisto posta elettronica certificata ditta Namirial Information Technology 

439,20 

 24/03/2015

 272

Gentilini annalisa 

Liquidazione spesa Ferramenta Proietti e Del Nero  

 24/03/2015

 273

 Annalisa Gentilini

 Acquisto mangime per cani. Impegno spesa.

 720,00

 24/03/2015

 274

 Annalisa Gentilini

Scuola dell'infanzia comunale. - Impegno spesa Cooperativa Auxilium - Febbraio 2015. 

 5.960,00

 24/03/2015

 275

 Annalisa Gentilini 

 Impegno spesa per Cooperativa AUXILIUM - Febbraio 2015

 24/03/2015

 276

Stefania Panzironi 

Assunzione impegno spesa ed erogazione quota associativa ANCI anno 2015 

2.864,92 

26/03/2015

277

Di Filippo Rocco 

Liquidaizone in acconto per fornitura materiale tecnico impaginazione e stampa di materiale cartografico alla ditta PUNTO COPIE di Marco Silvi 

344,04

  26/03/2015

 278

Di Filippo Rocco 

Liquidazione per affidamento incarico professionale al Geom. Faccilongo Enrico per inserimento in mappa e accatastamento all'urbano degli immobili siti in Via dei Principi

 26/03/2015

 279

Gatta Giovanni  

Servizio di conferimento R.S.U. non riciclabili ed indifferenziati presso l'impianto della Soc. Pontina Ambiente srl per l'anno 2015. Determina a contrarre - impegno di spesa e affidamento del servizio. CIG - 61931973d7

649.000,00 

 26/03/2015

280 

Gatta Giovanni

 Rimborso Comune di Roma Capitale per compensi anticipati al Sig. Sergio Ierace comnadato presso il comune di Rocca di Papa nel periodo dal 01/07/2014 l 31/12/2014

 24.138,70

 281

 282

 283

 284

 285

 286

 287

 288

 289

 290

 291

 292

 293

 294

 295

 296

 297

 298

 299

 300

 301

 302

 01/04/2015

303 

 Gatta Giovanni

Reintegrazione in servizio del dipendente comunale Dario Nanni con decorrenza sal 01/04/2015 

 304

 02/04/2015

 305

 Gatta Giovanni

 Liquidazione di spesa alla Ditta Eco Consul SURL per il servizio di trattemtno e recupero dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (Cod. Cer. 200108) prodotti nel comune di rocca di papa relativa al mese di febbraio 2015. cig -ZF41321FF6

 7.249.44

 306

 02/04/2015

 307

 Gatta Giovanni

 Astensione obbligatoria per gravidanza ai sensi del D. lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 - dipendente Fiore Rossella

 03/04/2015

 308

  Gatta Giovanni

 impegno di spesa e affidamento lavori alla dita Ecofive srl per la disinfestazione dalle rpcessionari del pino dagli alberi radicati presso i giardini delle scuole e in aree pubbliche del territorio - CIG ZB913F8E40

 2.178,00

309

 310

 311

 312

 313

 314

 1

 315

 316

 317

 318

 319

 320

 321

 322

 323

 324

 325

 326

 13/04/2015

 327

 Giovanni Gatta

Assunzione impegno di spesa e liquidazione per pagamento posta ordinaria aprile 2015

 3.800,00

 13/04/2015

328 

 Giovanni Gatta

 Assunzione impegno spesa per utilizzao autovettura messo comunale marzo - aprile 2015

 500,00

 329

 330

 331

 332

 333

 334

 335

 336

 337

 338

 339

 340

 341

 342

 343

 344

 16/04/2015

 345

 Giovanni Gatta

Liquidazione di spesa alla ditta De Luca Danilo per l'abbattimento di un castagno, due cipressi e la potatura di due piini domestici su strade comunali e nel locale cimitero - CIG -Z4C134B88A 

 2.600,00

 346

 347

 348

 349

 16/04/2015

 350

 Giovanni Gatta

 Liquidazione produttività collettiva periodo ottobre - dicembre 2014

 46.914,99

 351

 352

 20/04/2015

 353

 Giovanni Gatta

Liquidazione di spesa alla soc. Pontina Ambiente SRl per il servizio di conferimento R.S.U. mesi di gennaio e febbraio 2015. CIG-61931973D7

 41.565,00

 354

 355

 356

 357

 358

 359

 360

 361

 362

 363

 364

 365

 366

 367

 368

 369

 370

 371

 372

 373

 374

 375

 376

 377

 378

 379

 380

 381